Bước 1: Vào Operation > Shipment > Chọn lô hàng > View.
Bước 2: Chọn vào Billing and Costing > Bấm vào Combined Invoices
Bước 3: Điền các trường thông tin sau:
Anh chị chọn mục Accounting ở menu -> sau đó chọn tab Revenues và tìm invoice đang trạng thái "Not Issue". Click vào nút “Issue” để phát hành gom invoice.
Sau khi phát hành xong, mẫu sẽ được lưu lại và quản lý ở tab “Issue Combine”, nhấn nút:
View: để xem lại invoice
Delete: để xóa invoice vừa combine
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article